中共成都市委市人民政府信访局2016年部门决算编制说明

发布时间:2017年09月27日    来源: 本站    浏览次数:60次

中共成都市委市人民政府信访局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责受理、转办、交办、督办市内外群众、境外人士、法人或者其他组织,通过信访渠道向市委、市政府及领导同志的来信、来电和网上投诉,做好信访群众的宣传和思想疏导工作。

2.负责向市委、市政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定完善政策、法律法规的建议。

3.负责中央、省、市领导批示交办信访事项的立案、交办、督办工作,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.负责市信访工作联席会议、市政府复查复核委员会日常工作,督促落实有关事项。

5.综合协调指导全市信访工作,督促检查各区(市)县和市级各部门信访工作,推动中央、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实,总结推广各地各部门的信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.承担市委、市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年,在市委、市政府的坚强领导和全市上下的共同努力下,全市信访系统紧紧围绕全市的中心工作,认真贯彻落实中央、省委和市委关于信访工作系列决策部署,大力推进阳光信访、责任信访、法治信访建设,努力解决群众合理诉求,切实维护群众合法权益。全年,全市信访工作机构共受理群众信访总量92502件(人)次,同比下降11.9%;各级领导干部接访下访3032次,包案化解稳控积案难案2960件;全面实施信访工作逐级负责管理,推动群众合理诉求依法、及时、就地解决,重复信访仅占信访总量的8.1%。信访形势总体平稳可控,为全市改革创新、转型升级,奋力打造西部经济核心增长极,加快建设现代化国际化大都市营造了良好的社会环境。

二、部门概况

市信访局无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年市信访局本年收入合计1774.1万元,2015年相比减少0.18万元,与2015年持平。其中:财政拨款收入1774.1万元,占100%减少0.18万元,与2015年持平;无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以及其他收入。

 

2016年市信访局本年支出合计1774.1万元,2015年相比减少0.18万元,与2015年持平。其中:基本支出1114万元,占63%增加2万元,与2015年持平;项目支出660.1万元,占37%减少2万元,与2015年持平;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出以及其他支出。

 

四、财政拨款收支决算情况

市信访局2016年度财政拨款收支总决算均为1774.1万元。与2015年相比,财政拨款收、支均减少0.18万元,与2015年持平。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出1774.1万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少0.18万元,基本持平。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市信访局2016年一般公共预算财政拨款支出1774.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1452.34万元,占81%;社会保障和就业支出206.21万元,占12%;医疗卫生支出35.09万元,占2%;住房保障支出80.46万元,占5%;无教育支出等其他支出。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为792.24万元,完成预算113%,决算数大于预算数的主要原因是工资结构改革人员经费增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2016年决算数为660.1万元,完成预算80%,决算数小于预算数的主要原因是部门项目建设时间跨度较长。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为144.47元,完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因是10月之后退休人员工资由市人社局统一发放。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为61.74元,年初无预算,由市财政局直接核拨。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为25.85万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为9.24万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。
    7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为78.68元,完成预算117%,决算数大于预算数的主要原因是公积金标准调整。
    8. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为1.78元,年初无预算,由市财政局直接核拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1114万元,2015年相比增加2万元,与2015年持平。其中:

人员经费1031.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费82.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.46万元,完成预算70%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.07万元,完成预算85%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.6万元,完成预算77%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算26%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:市信访局认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神和要求压缩公用经费开支规模。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少9万元,下降22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.07万元,增长1%,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.19万元,下降25%,主要变动原因是按要求减少公车使用;公务接待费支出决算减少0.88万元,下降33%主要变动原因是市信访局尽量将工作用餐安排在机关食堂,减少费用开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.07万元,16%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.6万元,78%;公务接待费支出决算1.79万元,6%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费5.07万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。开支内容包括:赴台考察团赴台湾考察发生的差旅费,期间深入系统了解台湾民众申诉制度在政治、经济、社会管理中的地位和作用,吸收借鉴其在保障公民权益、化解社会矛盾等方面的有益经验和做法,为如何创新和发展新时期信访工作以及做好涉外信访工作发挥积极作用。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费24.6万元,其中:

全年无新购置公务用车。截至201612月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆,无越野车、载客汽车等其他车辆。

公务用车运行维护费支出24.6万元。主要用于督查、督办信访案件;机要、通信业务;处置群众上访事件等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待11批次,113人,共计支出1.7万元,具体内容包括:国家信访调研和外省业务研讨交流工作餐;外事接待1批次,25人,共计支出0.09万元,用于接待国外考察人员。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市信访局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市信访局机关运行经费支出643.16万元,比2015年增加309.2万元,主要变动原因是2016年增加了省市联合接访工作、接访中心工作、信息化建设、信访法制化建设以及社会第三方力量督促信访案件办理工作等运转类项目经费。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市信访局政府采购支出总额123.88万元,与2015年相比增加105.57万元,主要变动原因是采购会议室显示屏及系统,信息化建设购买软件服务。其中:政府采购货物支出78.1万元、政府采购服务支出45.78万元、无政府采购工程支出等其他支出。主要用于机关购买办公电脑、打印机等办公设备等,以及购买应用软件开发服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,市信访局共有车辆2辆,均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金660.1万元,覆盖率达到100%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅及相关机构事务)(项)基本支出:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。是用于保障部门机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)项目支出:是用于保障部门机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:2016年度决算公开报表